1.信用分析流程
1.1 筛选客户
1.1.1 企业常见的三种信用策略
1.1.2 应当建立六大管理标准
1.1.3 案例背景（第一回合）
1.1.4 测算授信的科学性
1.2 信用评估
1.2.1 信用评估信息采集
1.2.2 信息采集的常规方式
1.2.3 信息采集的评估方式
1.2.4 检验授信合理性
1.2.5 案例背景（第二回合）
2.合同控制流程
2.1 订立合同
2.1.1 条款设置
2.1.2 要约与承诺
2.1.3 案例背景（第三回合）
2.1.4 商务合同评审关键性条款
2.1.5 案例背景（第四回合）
2.1.6 商业合同中保证的作用
2.1.7 当事人抗辩权表现形式
2.1.8 商务合同“四流统一”
2.2 合同履行
2.2.1 账款管理中的阻却排除
2.2.2 关键性证据整合技巧
2.2.2.1 真实性
2.2.2.2 合法性
2.2.2.3 关联性
2.2.3 合同缔约阶段
2.2.4 合同成立、生效阶段
2.2.5 合同履行阶段
2.2.6 合同终止阶段
3.债权分析流程
3.1 科学处置商业账款流程
3.1.1 带你180天挑战呆账、坏账
3.1.2 商业账款管理人员的分工
3.1.2.1 管理误区之一：商业账款管理真空
3.1.2.2 管理误区之二：商业账款由销售部门管理
3.1.2.3 管理误区之三：商业账款由财务部门管理
3.1.2.4 科学管理方法，同心协力
3.1.3 处置方法
3.1.3.1 商业账款催收的基本原则（TSP）
3.1.3.2 电话催收五部曲POWER原则
3.1.3.3 信函的使用技巧
3.1.3.4 面访过程中需要关注的问题
3.1.3.5 录音、录像的适用和录音证据取得的技巧
3.1.4 提醒制度
3.2 管控逾期款
3.2.1 特殊程序
3.2.1.1 关于案件管辖
3.2.1.2 诉讼材料的整理工作
3.2.2 警示制度
3.2.2.1 账款管理始于到期前，不始于到期后
3.2.2.2 识别拖欠货款是廉价的资金成本
3.2.2.3 企业资金永远不足，只会选择性支付
3.2.2.4 客户的不良付款习惯是由供应商培育的
3.2.2.5 货款周转率和接触频率成正比，和拖欠时间成反比
3.2.2.6 还款心理会随着账龄的推移产生微妙变化
3.2.2.7 “冒犯”债务人并不必然影响合作
3.2.2.8 尽量避免全程由销售人员收款
3.2.2.9 由专业人员处理不良账款事务效率更高
后记
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