第一章 企业设立阶段税务筹划
第一节 选择企业组织形式
第二节 选择投资国家扶持产业、地区和项目
第三节 利用税收优惠政策进行投资
第二章 企业经营阶段税务筹划
第一节 利用小微企业及加计扣除税收优惠
第二节 利用加速折旧和亏损结转税收政策
第三节 利用公益捐赠和费用转化
第四节 利用企业所得税与印花税税务政策
第三章 企业融资阶段税务筹划
第一节 利用利息抵税效应
第二节 利用职工与关联方融资
第三节 将融资转换为其他方式
第四章 企业重组改制阶段税务筹划
第一节 企业利润转移中的税务筹划
第二节 企业债务重组与清算中的税务筹划
第三节 企业收购中的税务筹划
第四节 企业合并分立中的税务筹划
第五章 企业跨国经营阶段税务筹划
第一节 境外企业境内投资的税务筹划
第二节 境内企业境外投资的税务筹划
第三节 利用税收协定优惠
第六章 个人综合所得税务筹划
第一节 利用综合所得扣除项目
第二节 利用涉外人员税收优惠
第三节 利用综合所得税收优惠
第四节 劳务报酬所得税务筹划
第五节 稿酬与特许权使用费所得税务筹划
第七章 个人经营所得与其他所得税务筹划
第一节 经营所得税务筹划
第二节 财产转让所得税务筹划
第三节 股息所得税务筹划
第四节 财产租赁所得税务筹划
第八章 企业经营中增值税税务筹划
第一节 增值税纳税人身份的税务筹划
第二节 增值税核算方式的税务筹划
第三节 利用增值税优惠政策
第九章 企业营改增税务筹划
第一节 选择小规模纳税人身份
第二节 选择简易计税方法
第三节 利用房产转让增值税优惠
第四节 利用增值税免税优惠
第五节 利用增值税其他政策
第十章 企业经营中消费税税务筹划
第一节 利用消费税征税范围及计税依据
第二节 利用消费税征税环节及核算方法
第三节 利用消费税的其他制度
第十一章 房地产领域税务筹划
第一节 利用土地增值税优惠
第二节 土地增值税核算中的税务筹划
第三节 企业重组与土地增值税清算中的税务筹划
第四节 房产税税务筹划
第五节 契税税务筹划
第十二章 公司股权架构税务筹划
第一节 非货币性资产投资税务筹划
第二节 股权转让税务筹划
第十三章 主要税收优惠政策指引
第一节 加计扣除税收优惠政策指引
第二节 组合式税费支持政策指引
第三节 支持绿色发展税费优惠政策指引
第四节 稳外贸、稳外资税收政策指引
第五节 支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引
第六节 支持乡村振兴税费优惠政策指引
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