本书介绍了金税四期的建设进程和最新进展、以数治税的征管制度改革以及金税四期背景下的各个税种的纳税筹划，并配有相关案例200例。本书与一般的税收筹划书籍相比具有如下特点：第一，全面系统。本书收录了200个税收筹划案例，全面介绍了税收筹划的实践操作问题，特别是对税收筹划所涉及的各个税种、各种生产经营阶段以及主要产业都进行了详细的阐述和介绍。第二，实用性强。本书的税收筹划方案全部是从现实生活中来，而且可以直接应用到现实生活中去，具有非常强的实用性。第三，简洁明了。本书的税收筹划重在方法的阐述和操作步骤的介绍，不深究相应的理论基础，主要的方法均通过典型的案例予以讲解，让普通纳税人一看就懂。第四，合法权威。本书介绍的税收筹划方案完全是在法律允许的范围内进行的，纳税人按照本书介绍的方法进行税收筹划，不会涉及违反法律规定的问题，更不会涉及违法犯罪问题。

第一章 金税四期建设进程最新进展
第一节 金税四期信息化建设最新进程
第二节 金税四期下的纳税服务与稽查
第二章 以数治税最新征管制度改革
第一节 新时期税收征管改革基本方向
第二节 放管服及便利纳税人征管改革
第三节 税务失信行为与行政处罚制度改革
第三章 金税四期以数治税背景下的账务处理与风险防控
第一节 公转私的账务处理与风险防控
第二节 账实不符的账务处理与风险防控
第三节 缺少增值税进项发票的账务处理与风险防控
第四节 缺少成本票的账务处理与风险防控
第四章 个人所得税筹划实用技巧
第一节 工资薪金所得的纳税筹划
第二节 劳务报酬所得的纳税筹划
第三节 稿酬与特许权使用费所得的纳税筹划
第四节 经营所得的纳税筹划
第五节 个人不动产转让所得的纳税筹划
第六节 个人股权与其他财产转让所得的纳税筹划
第七节 股息与财产租赁所得的纳税筹划
第五章 企业所得税筹划实用技巧
第一节 企业设立阶段所得税筹划
第二节 企业经营阶段所得税筹划
第三节 企业融资阶段所得税筹划
第四节 企业重组阶段所得税筹划
第五节 企业海外投资所得税筹划
第六章 增值税筹划实用技巧
第一节 增值税纳税主体的筹划
第二节 增值税计税依据的筹划
第三节 增值税计税方法的筹划
第四节 利用增值税免税政策的筹划
第七章 消费税筹划实用技巧
第一节 消费税征收范围与计税依据的筹划
第二节 消费税税率的筹划
第三节 消费税纳税环节的筹划
第八章 土地增值税筹划实用技巧
第一节 利用土地增值税免税优惠的筹划
第二节 土地增值税扣除项目的筹划
第三节 土地增值税核算与清算的筹划
第九章 契税筹划实用技巧
第一节 契税征税范围的筹划
第二节 契税税率与计税依据的筹划
第十章 房产税筹划实用技巧
第一节 房产税征税范围与计税方式的筹划
第二节 房产税计税依据的筹划
第十一章 印花税筹划实用技巧
第一节 印花税税率与计税依据的筹划
第二节 利用印花税优惠政策进行筹划
第十二章 股权架构纳税筹划实用技巧
第一节 非货币性资产投资的纳税筹划
第二节 企业与个人股权转让的纳税筹划