第1章 公立医院内部管理总论
1.1 公立医院内部管理的定义
1.2 公立医院内部管理的原则
1.3 公立医院内部管理的目标
1.4 公立医院内部管理的方法
1.5 公立医院内部管理示意图
第2章 风险评估
2.1 公立医院风险评估概述
2.2 公立医院风险评估程序
2.3 公立医院风险评估关注的要点
第3章 公立医院单位层面内部管理
3.1 组织架构内部管理
3.2 工作机制完善
3.3 关键岗位把控
3.4 关键岗位人员配备
3.5 会计系统管理
3.6 信息系统管理
第4章 预算业务管理
4.1 流程范围
4.2 控制目标
4.3 审批权限
4.4 部门职责
4.5 预算项目控制流程概述
4.6 流程风险
4.7 控制矩阵
4.8 不相容职责分离
4.9 关键控制文档
第5章 医院收入业务管理
5.1 流程范围
5.2 控制目标
5.3 审批权限
5.4 部门职责
5.5 收入项目控制流程概述
5.6 流程风险
5.7 控制矩阵
5.8 不相容岗位分离
5.9 关键控制文档
第6章 医院支出业务管理
6.1 流程范围
6.2 控制目标
6.3 部门职责
6.4 支出项目控制流程概述
6.5 流程风险
6.6 控制矩阵
6.7 不相容职责分离
6.8 关键控制文档
第7章 货币资金的内部管理
7.1 流程范围
7.2 控制目标
7.3 审批权限
7.4 部门职责
7.5 货币资金项目控制流程概述
7.6 流程风险
7.7 控制矩阵
7.8 不相容岗位职责分离
7.9 关键控制文档
第8章 库存物品业务管理
8.1 流程范围
8.2 控制总体目标
8.3 部门职责
8.4 库存物品业务风险点
8.5 库存物品业务风险控制
8.6 库存物品业务风险流程
8.7 库存物品业务风险控制矩阵
8.8 不相容职责分离
8.9 控制文档
第9章 固定资产业务管理
9.1 流程范围
9.2 控制总体目标
9.3 部门职责
9.4 固定资产业务风险点
9.5 固定资产业务风险控制
9.6 固定资产业务风险流程
9.7 固定资产业务风险控制矩阵
9.8 不相容职责分离
9.9 控制文档
第10章 基建项目管理
10.1 流程范围
10.2 基建项目控制范围及方法
10.3 基建项目控制目标
10.4 基建项目各环节控制目标、主要风险和关键管理措施
10.5 流程风险
10.6 控制矩阵
第11章 对外投资管理
11.1 流程范围
11.2 对外投资控制范围及方法
11.3 对外投资控制目标
11.4 对外投资控制内容、关键控制点和控制措施
11.5 流程风险
11.6 控制矩阵
第12章 债权债务管理
12.1 流程范围
12.2 债权和债务控制的目标
12.3 债权和债务控制要点
12.4 债权和债务控制方法
12.5 债权控制
12.6 债务控制
12.7 流程风险
12.8 控制矩阵
12.9 不相容职责分离
12.10 关键控制文档
第13章 合同管理
13.1 流程范围
13.2 控制目标
13.3 审批权限
13.5 部门职责
13.6 合同管理风险点
13.7 合同管理风险控制
13.8 流程风险
13.8 控制矩阵
13.9 不相容岗位分离
13.10 控制文档
第14章 行政事业单位内控信息化管理
14.1 方案背景
14.2 内控信息化总体框架
14.3 内控信息化体系建设
14.4 内控信息化业务管控
第15章 评价与监督
15.1 内部控制评价原则
15.2 内部控制评价内容和标准
15.3 内部控制评价程序、方法和指标
15.4 内部控制缺陷认定
15.5 内部控制评价报告
附录 内部管理示意图
参考文献
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