布局决定结局，税务筹划能力影响企业的综合实力。随着我国税制的进一步完善和国家税收征管与监管力度的不断加大，进一步优化纳税环境、深化税收制度改革、规范企业税务活动和减轻税负更加重要和必要。在实务工作中企业除需合规纳税外，更需要做税务筹划，以及制定税务风险的有效防范制度。 本书结合大量实操案例，全面深入地介绍了税务筹划的方法、税务筹划技巧、税务风险管理等内容，并且提供了大量行之有效的案例分析，有利于帮助企业管控税收成本，减轻税负，规范税务处理，提升税务筹划技能。 本书既可作为企业税务筹划与风险管理的指导手册，也可以作为税务筹划落地的实操手册。

第1章 税务筹划概念、流程及风险管控
1.1 如何理解税务筹划
1.1.1 企业目标和企业责任是什么
1.1.2 为什么要进行税务筹划
1.1.3 税务筹划的主要特征
1.1.4 税务筹划是每一个纳税人所享有的合法权利
1.1.5 开展税务筹划应具备的三个意识
1.2 税务筹划应实现的结合
1.2.1 单项筹划与综合筹划结合
1.2.2 微观筹划与宏观筹划结合
1.2.3 项目筹划与经营筹划结合
1.3 企业开展税务筹划应如何入手
1.3.1 了解税务机关的工作程序
1.3.2 让领导了解税务筹划
1.3.3 具备高素质的管理人员
1.3.4 具体问题具体分析
1.4 税务风险管理与防范策略
1.4.1 企业税务风险的类别及产生原因
1.4.2 如何加强税收征收管理
1.4.3 企业税务风险管理的基本方法
1.4.4 “营改增”后，集团资金池管理中的税务风险及管控策略
1.4.5 资本交易类型及风险防范措施
第2章 税务筹划十大思维
2.1 顶层设计：企业最优税务架构搭建应该进行顶层设计
2.1.1 股东形式决定税负率
2.1.2 现代企业组织形式决定税负率
2.1.3 行业选择和商业模式决定税负率
2.1.4 地址选择决定税负率（税收洼地）
2.1.5 股东分红方式选择决定税负率
2.1.6 规模决定税负率
2.1.7 创新能力决定税负率
2.1.8 组织控制方式决定税负率
2.1.9 内控系统设计决定税负率
2.1.10 税收征管方式决定税负率
2.1.11 筹资方式决定税负率
2.2 合理税负：合理税负是运营能力强的重要体现
2.2.1 企业税负的四个构成部分
2.2.2 不同税负的不同处理方法
2.2.3 税负指标及运用
2.3 合同控税：签订合同是决定企业税负的关键
2.3.1 合同要素涉及的税务风险
2.3.2 合同控税应遵循的四个新理念
2.3.3 合同、业务流程与税收的关系
2.3.4 利用经济合同降低税负的策略
……
第3章 税务筹划的基础准备及基本方案
第4章 企业生产经营各环节税务筹划
第5章 企业投融资如何进行税务筹划
第6章 增值税筹划解析
第7章 所得税（企业所得税和个人所得税）筹划解析
第8章 其他税种筹划解析
第9章 税务稽查，控制企业税务风险
第10章 虚开发票的风险及防范
第11章 企业接受税务稽查的相关内容