（二）关键控制点一
1.风险问题
系统用户及流程责任人没有密切参与应用系统开发及实施工作，导致开发的应用系统无法支持业务流程。
2.控制目标
系统开发项目应成立项目管理组织，其组织成员应包括系统用户或流程责任人，以便管理项目全过程，确保开发的系统满足业务需求。
3.控制措施
（1）强调合同预审时，招标工作小组相关人员需确认合同条款明确要求承建单位提供最基本的系统工程文档，并对合同进行签字确认。
（2）所有系统开发项目在完成招投标工作后，建设单位应与承建单位和相关业务部门（系统最终用户部门）共同组成项目组，全面负责项目的建设及管理工作。
（3）建设单位与承建单位应共同依据《用户需求书》及《需求分析书》完成需求细化工作，形成《系统需求规格说明书》。
（4）《系统需求规格说明书》有包括建设单位、承建单位、相关业务部门（系统最终用户部门）等单位在内的签字确认，作为系统开发、测试及后期工程验收的依据。
（5）承建单位提交《概要设计说明书》之后，项目负责人组织相关的技术人员和业务部门（系统最终用户部门）进行审核确认，确保承建单位提供的《概要设计说明书》涵盖了实际的业务需求，并形成相应的会议纪要，
4.测试步骤
（1）检查项目合同中是否包含明确要求承建单位提供最基本的系统工程文档的条款，并且双方对合同进行签字确认。
（2）检查项目组确定的相关证据，例如正式文件或会议纪要，确认项目组成员是否由建设单位、承建单位和相关业务部门（系统最终用户部门）共同组成。
（3）检查《系统需求规格说明书》，确认是否有建设单位、承建单位、相关业务部门（系统最终用户部门）等的签字确认。
（4）检查相关的会议纪要，确认《概要设计说明书》是否经过由项目负责人组织的相关技术人员的审核确认。
（三）关键控制点二
1.风险问题
系统实施上线前未进行适当的系统测试，无法预防系统实施时可能出现的问题，导致应用系统无法支持业务流程。
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