《用友财务软件培训教程：用友T3中小企业版》系统详尽地讲解了用友T3的财务核算、进销存管理等各项功能。《用友财务软件培训教程：用友T3中小企业版》以实例的形式贯彻始终，将实践中可能遇到的种种问题浓缩为一个个案例。在讲解过程中，力求剖析软件应用过程中的重点和难点，将软件的应用和企业实际管理业务知识融会贯通。
　　用友T3是一套面向中小企业的管理系统，包括财务核算、进销存管理以及简单生产管理，可以满足大部分中小企业的管理应用，它界面友好、操作灵活、易学易用。
　　《用友财务软件培训教程：用友T3中小企业版》配有用友T3的安装光盘和每章练习完成之后的模拟账套数据。
　　《用友财务软件培训教程：用友T3中小企业版》既可以作为财经、物流、管理类课程的教材，也可以作为企业财务人员、物流管理人员自学或培训教材，还可以作为各类会计电算化、ERP认证、管理认证备考人员的参考书籍。

　　第4章  采购
　　4.1  概述
　　采购管理是用友T3的重要产品，采购管理帮助企业对采购业务流程进行管理，提供订货、入库、开票和采购结算管理，用户可根据实际情况对采购流程进行定制。
　　采购系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。
　　对于工业企业和商业企业，采购是企业维持正常生产经营活动的基础，企业的采购需求有三种情况。
　　市场预测。根据企业在未来一段时间内要维持正常的生产经营活动可能需要的物料品种和数量进行采购。
　　以销定采。企业根据接到的销售订单来推算，如果使这些销售订单在规定的时间正常交付需要采购的物料品种和数量。
　　根据物料的安全库存进行采购。存货的安全库存在本书的第3章中有介绍，当某一种存货的数量低于安全库存时，则表示需要对该物料进行采购以维持接下来的生产经营活动。
　　在企业的实际业务中，以上这三种采购情况都是交叉发生的，比如对于一些采购周期较长而且非常关键的物料则大多会采用第一种采购方式；对于一些采购周期短并且容易采购到的物料，为了避免库存资金积压，一般采用第二种方式进行采购；对于一些具有周期消耗性、价值低并且容易采购的物料（例如工人劳保手套、螺丝钉、电烙铁等），一般采用第三种方式进行采购。

第1章  用友T3概述
1.1  用友T3简介
1.2  用友T3数据流程
1.3  安装用友T3
1.3.1  用友T3安装要求
1.3.2  安装用友T3
1.4  系统登录
第2章  系统管理
2.1  系统管理注册
2.2  操作员(用户)设置
2.3  建立新账套
2.4  操作员权限设置
2.5  账套备份
2.6  账套信息修改和功能模块启用
2.7  年度账处理
2.8  其他功能
第3章 基础信息设置
3.1  基本信息
3.2  机构设置
3.3  往来单位设置
3.4  存货设置
3.5  财务
3.6  收付结算
3.7  购销存
3.8  单据设置
3.9  单据编号设置
3.10  常用摘要
第4章  采购
4.1  概述
4.2  采购业务范围设置
4.3  采购期初记账
4.4  日常业务
4.4.1  采购订货
4.4.2  采购入库单
4.4.3  采购发票
4.4.4  采购结算
4.5  供应商往来
4.5.1  应付单
4.5.2  付款结算
4.5.3  应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲
4.5.4  汇兑损益
4.5.5  取消操作
4.6  采购单据列表
4.7  采购明细表
4.8  采购统计表
4.9  采购账簿
4.10  供应商往来账表
4.11  月末结账
第5章  库存管理
5.1  概述
5.2  库存管理系统初始化设置
5.2.1  库存业务范围设置
5.2.2  库存期初数据
5.3  日常业务
5.3.1  采购入库单审核
5.3.2  材料出库单
5.3.3  生产加工单
5.3.4  产成品入库
5.3.5  其他入库单
5.3.6  销售出库单
5.3.7  其他出库单
5.4  库存其他业务
5.4.1  调拨单
5.4.2  盘点
5.4.3  货位调整单
5.5  库存单据列表
5.6  库存账簿查询
5.7  库存统计分析
5.8  库存工具
5.9  储备分析
5.10  月末结账
第6章  销售
6.1  概述
6.2  销售业务范围设置
6.3  销售期初记账
6.4  价格管理
6.5  日常业务
6.5.1  销售订货
6.5.2  发货单
6.5.3  销售发票
6.6  客户往来
6.6.1  应收单
6.6.2  收款结算
6.6.3  应收冲应收
6.6.4  预收冲应收
6.6.5  应收冲应付
6.6.6  汇兑损益
6.6.7  取消操作
6.6.8  收款结算单列表
6.7  销售单据列表
6.8  销售明细账
6.9  销售明细表
6.10  销售统计表
6.11  客户往来账表
6.12  月末结账
第7章  核算
7.1  概述
7.2  核算系统初始化设置
7.2.1  核算业务范围设置
7.2.2  期初数据
7.3  科目设置
7.3.1  存货科目设置
7.3.2  存货对方科目设置
7.3.3  非合理损耗科目
7.3.4  客户往来科目设置
7.3.5  供应商往来科目设置
7.4  日常业务
7.4.1  入库调整单
7.4.2  出库调整单
7.4.3  核算
7.4.4  期末处理
7.4.5  凭证
7.5  账表
7.6  月末结账
第8章  固定资产
8.1  概述
8.2  固定资产管理系统初始化设置
8.2.1  进入固定资产
8.2.2  选项设置
8.2.3  部门对应折旧科目设置
8.2.4  资产类别设置
8.2.5  增减方式设置
8.2.6  使用状况设置
8.2.7  折旧方法设置
8.3  卡片
8.3.1  固定资产卡片项目设置
8.3.2  卡片样式定义
8.3.3  录入原始卡片
8.3.4  资产增加
8.3.5  资产减少
8.3.6  资产变动
8.3.7  资产评估
8.3.8  卡片管理
8.4  固定资产处理
8.4.1  工作量
8.4.2  折旧计提
8.4.3  查看折旧清单
8.4.4  查看折旧分配表
8.4.5  批量制单
8.4.6  查询凭证
8.5  账表查询
8.6  月末处理
8.6.1  对账
8.6.2  月末结账
第9章  工资
9.1  概述
9.2  工资管理系统初始化设置
9.2.1  启动工资管理系统并建立工资账套
9.2.2  基础设置
9.3  业务处理
9.3.1  工资变动
9.3.2  扣缴所得税
9.3.3  工资分钱清单
9.3.4  银行代发
9.3.5  工资分摊
9.4  统计分析
9.4.1  工资表
9.4.2  工资分析表
9.4.3  凭证查询
9.5  月末处理
第10章  账务处理
10.1  概述
10.2  总账
10.2.1  总账系统应用流程
10.2.2  初始化设置
10.2.3  凭证处理
10.2.4  凭证修改
10.2.5  冲销凭证
10.2.6  删除凭证
10.2.7  出纳签字
10.2.8  凭证审核
10.2.9  凭证打印
10.2.10  科目汇总
10.2.11  凭证记账
10.2.12  账表清理
10.2.13  账簿查询
10.2.14  账簿打印
10.2.15  辅助账查询
10.2.16  期末处理
10.3  往来账管理
10.3.1  往来设置
10.3.2  往来账簿
10.3.3  往来打印
10.4  现金
10.4.1  银行账
10.4.2  现金管理
10.4.3  支票登记簿
10.4.4  账簿打印
10.5  项目管理
第11章  账务报表
11.1  概述
11.2  设计报表
11.2.1  打开财务报表系统
11.2.2  调整表尺寸和线条
11.2.3  单元格属性
11.2.4  组合单元
11.2.5  关键字设置
11.3  编辑报表公式及数据处理
11.3.1  定义单元公式
11.3.2  保存报表格式
11.3.3  报表数据处理
11.4  报表管理
11.4.1  追加表页
11.4.2  表页排序
11.4.3  表页查找
11.4.4  表页透视
11.4.5  显示比例
11.4.6  定义显示风格
11.4.7  设置打印分页
11.5  图表功能
11.6  报表模板
11.6.1  调用报表模板
11.6.2  自定义模板